日博2018年部门预算及“三公”经费预算
时间：2018-02-09 14:50:04 来源：本站原创 作者：本站编辑
第一部分：部门概况
一、日博及所属单位主要职责和2018年主要工作任务
（一）主要职责
1、日博
贯彻执行国家、自治区有关城乡建设的法律法规、规章、政策和标准，组织起草城乡建设的地方性法规、政府规章、草案；负责城乡建设发展研究，统筹城乡建设及建设过程管理；编制全市城建项目计划；拟订城市建设资金和村镇建设专项经费的使用计划和管理办法，并监督实施；组织拟订创建宜居城市发展规划并监督实施；监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；负责全市房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业项目工程建设行业管理；组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法；负责全市城市供水、节水、污水处理、燃气的行业管理；承担规范和指导全市村镇建设的责任；承担建立和推行科学规范的工程建设标准体系的责任；负责全市房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业（包括供水、排水、燃气设施）项目工程建设项目的勘察、设计、施工的质量安全监督管理；负责政府投资城建工程项目施工的协调指导、检查监督；负责城市排水和污水处理工程的建设管理及污水处理工程的运营管理；负责全市工程建设项目竣工验收备案监督管理工作；负责全市管线规划、建设工作；负责全市房屋建筑、市政基础设施工程的抗震设防管理工作；承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任；综合管理和协调全市旧区改建、“城中村”改造工作，组织编制旧区改建、“城中村”改造计划并组织实施；负责管理及协调城市房屋拆迁；负责城乡建设事业科技进步和创新工作；制定全市建设行业人才培养规划；指导和管理全市建设职工队伍的培训和继续教育。
根据上述职责，日博设14个内设机构：办公室（信访办公室）、计划财务科、政策法规科、建筑市场管理科、科学技术科（工程建设抗震办公室、总工程师办公室）、公用事业科、村镇建设科、房屋征收与补偿管理科、工程管理科、质量安全监督管理科、旧区改建办公室、市建设工程招标投标监督管理办公室、人事科、机关党组。
2、南宁市建筑管理处
南宁市建筑管理处是日博所属的二级预算单位，属建筑行业管理部门，基本职能主要是：根据委托，负责市级的建设工程质量安全监督施工现场监督检查具体实施工作、承担本市建筑企业、建设工程安全、建筑劳务市场、建筑材料、建筑业职工教育培训、建设工程机械设备、建设工程质量检测和建设工程信息化等。2018年共有建筑工程质量安全监督江北站、建筑工程质量安全监督江南站、市政工程质量安全监督江北站、市政工程质量安全监督江南站、建设工程质量检测监督站、建筑管理站、建筑劳务市场管理站、建筑材料管理站、建设工程机械设备管理监督站、轨道质量安全监督站、建设工程信息化管理站、建筑业职工培训站、法规科（质量安全督察办公室）、建设稽查执法江北站、建设稽查执法江南站和办公室、人事科、财务科等共十八个内设机构。
3、南宁市国有土地房屋征收补偿办公室
我单位为全额拨款副处级参照公务员法管理的事业单位，内设4个科室：综合科、政策法规科、征收计划科、补偿安置科，工作职责为负责南宁市国有土地上房屋征收的日常管理工作，协助市房屋征收部门对城区、开发区的房屋征收工作进行监督、检查、指导。
4、南宁市建设工程造价管理处
我单位是南宁市城乡建委所属的参照公务员法管理事业单位，担负南宁市和六县的建设工程造价管理工作，内设办公室、市场管理科、信息管理科、造价鉴定科等机构。
5、南宁市燃气管理处
我处于 1990 年 9月正式成立，主管部门是市城乡建设委员会，现为参照公务员管理正科级事业单位，内设综合管理科、办公室、稽查科三个科室。经费管理为财政全额拨款。根据《关于调整市和城区燃气管理职责权限和成立城区燃气管理机构的通知》（南编〔2006〕48号）精神，我处担负着全市燃气行业的日常管理和辖县燃气管理部门开展安全、技术检查指导工作，承担燃气行业规划、安全管理、监督职能。
6、南宁建筑节能和墙体材料改革办公室
2004年市机构编制委员会批准同意我办为事业单位，经费管理形式为财政全额拨款，隶属市城乡建设委员会管理，核定编制人员8名。2011年7月市编制委员会同意南宁市墙体材料改革办公室更名为南宁市建筑节能和墙体材料改革办公室，我办的业务范围由原墙体材料革新增加到建筑节能监督管理和墙体材料革新并重。职能范围扩大，业务量逐步增大，主要工作职责是负责全市监督管理新型墙体材料的生产和应用，征收和管理发展新型墙体材料专项基金，参与审核生产新型墙体材料建设项目，依法查处违反墙体材料改革政策的行为；负责实施建筑节能试点、示范项目具体工作，开展建筑节能、绿色建筑等新技术的推广应用，负责建筑节能技术交流、信息收集与宣传普及具体工作。2011年南宁市公务员局同意我办参照公务员法管理。
7、南宁市计划供水节约用水办公室
我办是全市城市计划供水、节约用水的管理单位，经费管理为财政全额拨款，主管部门为市城乡建设委员会。根据《关于同意成立南宁市城市计划供水节约用水办公室的批复》（南编[2010]90号）精神，我办的业务范围主要是：根据本市城市规划区域内供水及用水情况，审核、下达全市计划用水单位的用水计划及审核计划用水单位增加用水量的申请，组织开发、推广节约用水新技术，提高节水管理水平；加强对用水单位的节水监督和管理，指导用水单位的节约用水管理工作，开展城市节约用水的宣传教育工作。此外，根据《南宁市城市供水节水条例》规定，每年要对计划用水户开展用水量考核，收取超计划加价水费等工作。
8、南宁市城乡建设信息中心
南宁市城乡建设信息中心为市城乡建设委员会管理的事业单位，实行全额拨款的经费管理形式，所需经费由市财政核拨，其主要职责是：负责城乡建设有关信息系统的建设、管理、运行和维护等工作。
（二）2017年主要工作任务
1、日博
深入学习贯彻十八大精神，深刻领会建设生态文明战略精神实质，按照市委市政府工作部署，加快推进“美丽南宁”建设，把现代生态文明宜居城市建设作为今后工作重点，结合我委工作职责，2018年主要在城市交通改善、旧城改造、燃气和供水等公用事业发展、节能减排、城乡环境改善、建设质量安全提升、建筑行业诚信管理、建设领域党建等方面制订更高标准。
2、南宁市建筑管理处
(1)进一步推进质量安全标准化管理工作，提升我市工程建设水平;(2)进一步提升信息化管理水平，升级完善建设工程监督系统;(3)继续加大监督执法和监督抽测、抽查力度，督促工程各参建企业履行质量安全主体责任，严把房建、市政、轨道工程质量安全关;(4)以技术为先导，以细化和培育生产要素专业市场为抓手，以建筑体系集成化、现场作业标准化和部品工业化为重点，加快建筑业升级转型; (5)进一步加大对“工地乱象”的治理力度；(6)建立健全行业培训机制。
3、南宁市国有土地房屋征收补偿办公室
2018年，我办将以党的“十九大”精神为指导，认真执行市委、市政府、市城乡建委的决策部署，围绕中心工作，以完成房屋征收面积50万平方米为目标，转作风，抓实干，勇创新，求突破，坚持依法征收、阳光征收、和谐征收、科学征收，积极为建设“美丽南宁”等工作做好服务。
1．积极抓党建、促廉建、纠“四风”，贯彻落实“八项规定”、党风廉政建设责任制和《廉政准则》，纯洁征收工作队伍，为促进国有土地房屋征收与补偿工作提供组织、思想保障。
2．积极主动作为，攻坚克难，根据市2017年度城建计划，完成2017年度征收计划的编制及报审工作，完成房屋征收（拆迁）50万平方米的目标，为加快城市建设进程提供用地保障。
3．积极探索市县（城区、开发区）联动工作机制，与各城区(开发区）签订本年度房屋征收目标责任状，加强对新区建设、铁建项目、市重点工程、旧改项目及城区（开发区）和项目业主的跟踪服务和业务指导，推行房屋征收（拆迁）工作目标考核管理，全力推进全市国有土地房屋征收补偿工作。
4．积极探索“阳光征收”模式，总结推广试点工作经验，推动征收工作提速。
5．积极探索完善我市房屋征收补偿相关配套政策，抓好立法调研，促进征收立法工作，为国有土地房屋征收与补偿工作提供政策保障。
6．积极推动征收补偿信息系统建设，搭建征收内部管理信息平台和信息发布查询平台，逐步推行补偿协议网上签约，实现征收信息并联共享，加大征收信息主动公开力度，促进阳光征收，进一步规范房屋征收与补偿行为。
7．积极抓好政策宣传和培训工作。加大培训力度，扩大培训范围，改进培训方式方法，拓宽培训渠道，提高培训层次，拟对全市房屋征收工作人员开展政策法规和业务培训2期，提高征收工作人员综合素质和传递征收工作“正能量”。
8．积极推动和加强依法行政工作。严把作出房屋征收补偿决定（房屋拆迁行政裁决）要件、程序关；动迁和启动司法强制执行程序工作紧密结合，推动司法强制执行工作；做好房屋征收（拆迁）项目行政复议、行政诉讼工作；做好信访维稳工作。
9．积极做好房屋征收（拆迁）管理工作。严格工作程序，严格材料审查，严格征收补偿成本审核和高铁项目验工计价工作，加强评估机构管理和选取工作。
10．积极探索解决历史遗留问题的方式方法，促进历史遗留问题妥善处理和解决。
4、南宁市建设工程造价管理站
2018年的主要工作目标以市委市政府关心的热点问题和为民办实事为出发点，依据《南宁市建设工程造价管理办法》，发挥调解处理工程造价纠纷的资源优势，做好及时准确发布造价信息、重点项目造价控制、造价咨询行业管理和维护建筑劳务市场稳定等工作。
1.紧密围绕BIM和装配式建筑这两个主旋律，研究造价工作切入点。
2.推进信息收集建设工作。尽快完善硬件设施建设；利用软件提高工作效率；对基础数据收集整理，将本单位历年纸版造价信息电子化；继续完善对企业的信用评价、材料价格信息的采集和处理、弃土运土价格的报送，造价咨询企业的管理等工作进行信息化管理，提高工作效率；对开发APP、主要定额速查软件、建立微信公众号进行可研。
3.配合自治区造价管理总站编制相关计价标准。
4.拓宽工程计价指标的采集渠道，提高经济指标编制的水平。
5.继续做好造价管理及服务工作。利用我处专业技术优势，为我市建设工程提供工程造价计价等信息服务；积极参与政府重点项目、城市轨道交通项目等重大、重点项目的前期工作，为领导决策提供造价管理依据；受理并调处建设合同造价纠纷问题，解答有关建设项目造价计价定额问题，做好造价纠纷日常协调工作，为社会各方提供专业的计价服务。
6.依托诚信管理平台，收集造价成果文件，为今后大数据建设备好基础数据。
5、南宁市燃气管理处
2018年主要工作任务及目标：2018年我处将在市委、市政府和市城乡建委的领导下，党的十九大精神为指导，深入贯彻落实党的各项方针政策和有关会议精神，层层落实安全生产目标责任制，认真开展燃气市场清理整顿执法工作, 切实抓好城市燃气安全使用的宣传教育工作,努力完善燃气重大危险源实时监控系统，进一步推进管道燃气数字化管理和燃气器具安全管理工作上台阶、上水平。
6、南宁建筑节能和墙体材料改革办公室
2018年主要工作任务：抓好建筑节能监督管理工作；开展建筑节能专项检查工作；围绕节能减排深入开展“禁实”和“限粘”工作；开展绿色建筑节能推广及可再生能源建筑应用示范工作；做好全市墙改基金的征收、核退、结转管理工作。完成国家、自治区下达的工作任务，2018年计划征收政府性墙改基金收入3000万元。
7、南宁市计划供水节约用水办公室
1.根据《南宁市城市供水节水条例》和用水定额标准，编制、下达2018年度供水计划，并在报纸上刊登通告。
2.加大超计划用水加价水费的征收力度，征收2018年超计划用水加价水费。对于催缴后仍未按时缴纳超计划用水加价水费的计划用水单位，通过在新闻媒体上刊登公告向社会发布。
3.加强节水宣传，在世界水日和全国城市节水宣传周定期开展内容丰富、形式多样的节水宣传活动，向社区、公共机构发放节水宣传海报等资料，并积极邀请新闻媒体进行报道，扩大宣传面。
4.加快改造非节水型用水器具的步伐，为社区和公共机构免费更换节水型用水器具，首次开展节水示范推广工程工作。
5.加强城市供水（含二次供水）、节水、排水监督取样、加价水费征收等行政执法工作。
6.做好节水型企业（单位）、节水型居民小区的创建工作，力争节水型企业（单位）覆盖率、节水型居民小区覆盖率分别达到28%、10%。
7.开展南宁市水平衡测试，进一步理顺和规范水平衡测试工作，力争推进15—20家企业（单位）完成水平衡测试工作。
8.《南宁市城市供水节水条例》，已于2015年1月1日起施行。为学习贯彻《条例》精神，组织计划用水单位开展一系列宣贯培训活动，拓展《条例》的宣传深度和广度。
9.委托专业机构对南宁市城市节水信息管理系统、“邕城节水微管家”微信公众平台进行数据维护、硬件升级，加快便捷统计分析计划用水单位的用水状况，提高节水管理水平。
10.委托专业机构提供节水技术支撑，研究南宁市鼓励综合开发利用雨水、中水及其它节水方面的政策和措施；研究节水“三同时”的系列制度，包括设计审查、建设监督、竣工验收等流程及规范；根据工作需要，不定期为我办及用水单位提供节水技术咨询服务。
8、南宁市城乡建设信息中心
加快BIM技术运用管理平台项目建设，一季度前完成BIM技术信息平台一期项目验收，并启动二期项目建设，年底前完成二期项目验收。继续完善信用信息管理系统建设工作，将企业的诚信数字化考评逐步扩大到全行业覆盖，建立健全我市建设行业信用体系，营造公开透明的建设行业市场竞争环境。稳步推进勘察质量监管信息化工作，逐步普及信息技术在勘察质量监管中的应用。将传统纸质审查方式逐步转变为电子蓝图的审查方式，实现勘察设计工程施工图审全过程数字化审查操作与管理。加快推进“互联网+政务服务”。加快道路施工建设时序研究工作，依托我市智能交通体系，研究开发城市道路施工建设时序安排仿真系统，优化城市建设工作时序。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
日博是行政单位，经费管理方式为：全额拨款，内设机构有：办公室、机关党委、人教科、计财科、法规科、征收科、科技科、建管科、公用科、村镇科、审批办、工程科、旧改办、招标办、质安科。
2. 所属单位
（1）南宁市建筑管理处，是参公全额拨款事业单位，公益一类。
（2）南宁市建设工程造价管理处，是参公全额拨款事业单位，公益一类。
（3）南宁市燃气管理处，是参公全额拨款事业单位，公益一类。
（4）南宁市建筑节能和墙体材料改革办公室，单位性质：参公，经费管理方式全额，事业单位分类改革类别：待分类。
（5）南宁市城市计划供水节约用水办公室，是全额拨款事业单位，公益一类。
（6）南宁市国有土地房屋征收补偿办公室，参公全额拨款事业单位，待分类。
（7）南宁市城乡建设信息中心，参公全额拨款事业单位，公益一类。
（二）部门预算单位构成
1．507 日博（一级预算单位）
2．507001 日博本级（二级预算单位）
3．507003 南宁市建筑管理处所属单位（二级预算单位）
4．507004 南宁市国有土地房屋征收补偿办公室所属单位（二级预算单位）
5. 507005 南宁市建设工程造价管理处（二级预算单位）
6. 507006 南宁市燃气管理处（二级预算单位）
7. 507007 南宁市建筑节能和墙体材料改革办公室（二级预算单位）
8. 507008 南宁市城市计划供水节约用水办公室（二级预算单位）
9. 507009 南宁市城乡建设信息中心（二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
1.日博机关行政编制为70名，工勤编制8人。
2.南宁市建筑管理处实行公务员制度管理事业编制数为158人，工勤编制数为15人。
3.南宁市国有土地房屋征收补偿办公室，核定事业编制23人、后勤服务人员控制数2人。
4.南宁市建设工程造价管理处，事业编制20人，工勤编制2人。
5.南宁市燃气管理处，核定全额拨款事业编制8名，另核定后勤服务人员控制数1名,核定外聘人员9名。
6.南宁市建筑节能和墙体材料改革办公室，事业编制8人，工勤编制1人。
7.南宁市城市计划供水节约用水办公室，核定事业编制8人，另核定后勤服务人员1名。
8.南宁市城乡建设信息中心，核定事业编制9人。
（二）人员构成
1.日博，实有在职行政编制63人。其中：主任1名、副主任6名，总工程师（副处长级）1名,副调研员2名，科级领导职数29名，科级非领导职数11人，科级以下13人。工勤编制8人，实有在职工勤人员8人。离休人员8人，退休人员69人。
2.南宁市建筑管理处，实有在职在编职工人数为140人，工勤人员10人，离休人员2人，退休人员50人，其他编外在职人数为5人。
3.南宁市国有土地房屋征收补偿办公室，在职在编职工20人，退休人员12人,遗属人员1人。
4.南宁市建设工程造价管理处，实有在职在编人员19人，其中事业编制19人。退休人员10人。外聘人员5人，其中门卫保安3人、保洁食堂后勤2人。
5.南宁市燃气管理处，有在职在编职工7名，退休人员10名，外聘人员9名。
6.南宁市建筑节能和墙体材料改革办公室，实有在职在编人员6人，外聘人员6人。
7.南宁市城市计划供水节约用水办公室，在职在编6人。其中，1名管理人员，4名专业技术人员,1名后勤服务人员。
8.南宁市城乡建设信息中心，实有在职在编人员5人。
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
（一）2018年部门收入预算总体情况
2018年收入总预算68145.42万元，同比增加4548.83万元，增长7.15%。
公共预算拨款28145.42万元，同比增加4616.83万元，增长19.62%。其中：经费拨款28105.42万元，同比增加4648.33万元，增长19.82%，收入增加的主要原因是根据工作任务增加，项目支出预算增长；纳入公共预算管理的非税收入安排的资金40万元，同比减少31.5万元，减少44.06%，减少的主要原因是下属单位无安排非税收入资金。
政府性基金收入40000万元，同比减少68万元，减少0.17%。
（二）2018年部门支出预算总体情况
2018支出总预算68145.42万元，基本支出4111.78万元，占支出总预算的6.03%，同比增加11.46万元，增长0.28%；项目支出64033.64万元，占支出总预算的93.97%，同比增加4537.37万元，增长7.63%。项目支出中包含212.11万元补助县区支出。
1. 2018年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
（1）教育支出类科目8万元，占支出总预算的0.011%，同比减少2万元，减少20%。
（2）社会保障和就业支出类科目607.20万元，占支出总预算的0.89%，同比减少194.44万元，减少24.26%，减少的原因是退休人员的工资已不在单位发放。
（3）医疗卫生支出类科目425.23万元，占支出总预算的0.62%，同比增加88.70万元，增加26.36%。
（4）城乡社区支出类科目66432.61万元，占支出总预算的97.49%，同比增加20286.95万元，增长43.96，支出增加的主要原因是2017年1.6亿污水处理服务费支出功能科目放其他支出类，2018年1.4亿支出功能科目放城乡社区支出类。
（5）资源勘探信息等支出类科目157万元，占支出总预算的0.23%，同比增加89万元，增长130.88%。
（6）住房保障支出类科目303.27万元，占支出总预算的0.45%，同比增长68.51万元，增长19.18%。
2. 2018年当年支出预算（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
①工资福利支出预算3236.73万元，占基本支出预算的78.72%，同比增加424.63万元，增长15.10%。
②商品和服务支出预算738.40万元，占基本支出预算的17.96%，同比增加112.68万元，增长18.01%。
③对个人和家庭的补助支出预算136.65万元，占基本支出预算的3.32%，同比减少525.85万元，减少84.04%。
（2）项目支出预算。
①工资福利支出预算130.93万元，占项目支出预算的0.21%，同比减少23.33万元，减少15.12%。
②商品和服务支出预算63370.94万元，占项目支出预算的98.97%，同比增加4170.35万元，增长7.00%。
③对个人和家庭的补助预算2.64万元，占项目支出预算的0.004%，同比减少4.68万元，减少63.93%.
④其他资本性支出预算185.02万元，占项目支出预算的0.29%，同比增加50.92万元，增长37.97%。
⑤对企业补助支出预算132万元，占项目支出预算的0.21%。
（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明
2018年一般公共预算收入预算28145.42万元，比2017年预算23528.59万元增加4616.83万元，同比增长19.62%。收入预算增加的主要原因是：根据工作任务增加，项目支出预算增长，主要增加项目为"美丽广西·宜居乡村"农村改厕改厨市本级财政补助资金7012.66万元。2018年一般公共预算支出预算28145.42万元，比2017年预算23528.59万元增加4616.83万元，同比增长19.62%。。支出预算增加的主要原因是：根据工作任务增加，项目支出预算增长，主要增加项目为"美丽广西·宜居乡村"农村改厕改厨市本级财政补助资金7012.66万元。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
2018年部门财政拨款收入预算68145.42万元，其中：一般公共预算收入预算28145.42万元，政府性基金预算收入预算40000万元。
本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款支出预算68145.42万元，其中：一般公共预算支出预算28145.42万元，政府性基金预算支出预算40000万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算。
（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为8万元，主要用于：燃气行业学习培训。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为127.49万元，事业单位离退休（项）预算数为0.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为478.85万元，主要用于：机关事业单位离退休人员工资发放和机关事业单位基本养老保险缴存。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为138.79万元，事业单位医疗（项）预算数为31.32万元，公务员医疗补助（项）预算数为251.23万元，其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为3.89万元，主要用于：行政事业单位基本医疗保险、医疗补助、大额医疗统筹缴存。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算数为755.48万元，工程建设标准规范编制与监管（项）预算数为225.93万元，其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为22970.27万元；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为467.12万元；建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）预算数为2054.14万元；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（（项）预算数为328.78万元。主要用于：行政事业单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为303.27万元，主要用于：行政事业单位住房公积金缴存。
2. 政府性基金预算支出预算。
（1）城乡社区支出（类）污水处理费及应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）预算数为40000万元。主要用于：污水处理服务费支出。
3. 本部门无国有资本经营预算收入预算。
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算31.96万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算8.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算23.46万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算31.96万元。
（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算31.96万元，比2017年预算29.36万元增加2.6万元，同比增长8.86%。其中：
1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。
2. 公务接待费2018年预算8.5万元，比2017年预算8万元增加0.5万元，同比增长6.25%，增加的原因主要是：新增一个事业单位-南宁市城乡建设信息中心，因此增加公务接待费。主要用于：公务接待。
3. 公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。
4. 公务用车运行维护费2018年预算23.46万元，比2017年预算21.36万元增加2.1万元，同比增长9.83%，增加的原因主要是：新增一个事业单位-南宁市城乡建设信息中心，因此增加公务用车运行维护费。主要用于：机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过来过桥费及保险费等。
公务用车保有量9量，其中一般公务用车6量，执法用车3量。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2018年本部门机关运行经费预算738.40万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2017年预算增加112.68万元，增长18%，增加的原因主要是：新增一个事业单位。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算1777.60万元，同比增加518.69万元，增长41.20%，增加的原因主要是：新增一个事业单位，政府采购项目增多。其中，货物项目采购预算217.69万元，占政府采购预算的12.25%；服务项目采购预算1559.91万元，占政府采购预算的87.75%。
（三）政府购买服务情况
2018年纳入政府购买服务预算管理的项目24个，涉及金额55560.77万元，其中：
日博本级，污水处理费收入中安排的污水处理服务费项目预算金额40000万元，主要购买城市污水处理服务；南宁建设大厦物业管理项目预算金额70万元，主要购买机关事业单位办公楼物业管理服务；一般预算安排的污水处理服务费项目预算金额14000万元，主要购买城市污水处理服务；法律顾问费项目预算金额37.56万元，主要购买行政复议、行政诉讼、民事诉讼、国家赔偿和仲裁案件代理应诉法律服务和政府法律顾问服务；市政配套设施建设标准图集修编项目预算金额10万元，主要购买政府组织的行业规范研究服务；城市道路景观建设标准图集修编项目预算金额10万元，主要购买政府组织的行业规范研究服务；城市道路建设标准图集修编项目预算金额20万元，主要购买政府组织的行业规范研究服务；“美丽南宁”乡村建设活动技术手册、宣传册项目预算金额6万元，主要购买政策法规宣传等辅助性工作；档案整理、档案数字化经费项目预算金额25万元，主要购买档案管理服务；道路交通基础设施排查项目预算金额200万元，主要购买其他政府委托的公共工程管理服务；政府投资项目设计变更方案咨询项目预算金额45万元，主要购买其他政府委托的咨询服务；轨道交通工程重大风险源监督管理工作项目预算金额407.88万元，主要购买安全生产重大风险评估、重大危险源安全评估。
南宁市建设管理处，物业管理服务项目预算金额70万元，主要购买机关事业单位办公楼物业管理服务；建设工程质量监督抽测项目预算金额400万元，主要购买建设工程监督抽测工作。
南宁市国有土地房屋征收补偿办公室，法律顾问费项目预算金额5万元，主要购买法律知识普及教育政策的研究、咨询、宣传及培训服务；第三方法律（律师）服务费项目预算金额30万元，主要购买律知识普及教育政策的研究、咨询、宣传及培训服务。
南宁市城乡建设信息中心，南宁市建设行业业务管理平台维护费用项目预算金额38万元，主要购买信息系统及信息平台建设、升级、运营和维护服务；BIM管理平台基础数据库管理办法课题研究项目预算金额9万元，主要购买其他政府委托的信息技术服务；BIM管理平台基础数据库数据标准课题研究项目预算金额9万元，主要购买其他政府委托的信息技术服务；南宁市BIM技术运用管理中心一期工程维护经费项目预算金额100万元，主要购买信息系统及信息平台建设、升级、运营和维护服务；造价信息管理项目预算金额10万元，主要购买其他政府委托的信息技术服务；人事档案管理工作经费项目预算金额1万元，主要购买档案管理服务；建筑行业业务管理平台服务器项目预算金额44万元，主要购买信息系统及信息平台建设、升级、运营和维护服务；网络安全设备维护及专线租用费用项目预算金额13.33万元，主要购买软件开发、升级、维护服务。
（四）国有资产占用情况
1.南宁市城乡建设委员
截至2017年12月31日，资产总额1877.86万元，其中固定资产1117.52万元，流动资产760.34万元，流动资产是银行存款余额。固定资产数与上年数对比增加9.99万元，原因是：2017年办公设备采购新增固定资产-其他固定资产9.99万元。本部门共有车辆2辆，为一般公务用车，无其他用车；无价值200万元以上的大型设备。
2.南宁市建设管理处
截至2017年12月31日，市建管处资产总额6262.37万元，其中：流动资产643.82万元；固定资产5617.58万元，包括房屋构筑物3034.79万元，车辆91.32万元，其他固定资产（含通用、专用设备及办公家具）2491.47万元；无形资产0.97万元。2017年新增固定资产198.11万元，主要为新购的办公设备、专用设备和信息管理系统平台以及按市政府文件要求接收的广西南宁建设工程交易中心办公设备资产，无减少的固定资产。本部门共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位无价值200万元以上的大型设备。
3.南宁市国有土地房屋征收补偿办公室
截至2017年12月31日，我办国有资产总额744.45万元，其中流动资产537.58万元，固定资产206.87万元其中，房屋61.08万元，其他固定资产包括通用设备价值145.79万元，包括电脑、打印机、复印机、多功能一体机、碎纸机、传真机、数码相机、触摸查询一体机、考勤机、空调、会议室音响设备等；专用设备价值0.3万元，为一台抽湿机；家具、装具价值32.69万元，包括办公桌椅、会议室桌椅、文件柜、档案专用密集柜、沙发等。2017年新增固定资产8.86万元。 本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；无单位价值200万元以上大型设备。
4.南宁市建设工程造价管理站
截至2017年12月31日，市造价处资产总额644.68万元，其中：流动资产18.76万元；固定资产623.92万元；长期投资2万元。2017年新增固定资产4.69万元，主要为新购的台式机等办公设备，无减少的固定资产。本部门无车辆；单位无价值200万元以上的大型设备。
5.南宁市燃气管理处
截至2017年12月31日，市燃气处资产总额145.19万元，其中：流动资产24.99万元；固定资产120.20万元。2017年新增固定资产52万元，主要为新购的办公设备、专用设备，全年计提累计折旧36万元，无减少的固定资产。本部门无车辆；单位无价值200万元以上的大型设备。
6.南宁建筑节能和墙体材料改革办公室
截至2017年12月31日，国有资产总额223.58万元，其中土地、房屋及构筑物123.20万元，通用设备84.99万元，家具、用具15.38万元。本部门共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。
7.南宁市计划供水节约用水办公室
截至2017年12月31日，国有资产原值25.79万元。其中：通用设备12.63万元；家具、用具及装具原值0.76万元元；车辆1辆，原值12.4万元，为一般公务用车。无单位价值200万元以上的大型设备。
8.南宁市城乡建设信息中心
因单位刚成立，暂时无固定资产。
（五）预算绩效管理情况
2018年纳入预算绩效目标管理的项目5个，涉及金额61820.54万元，其中：一般公共预算支出21820.54万元，政府性基金拨款40000万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1. 污水处理费收入中安排的污水处理服务费，预算金额40000万元，资金来源政府性基金拨款；
2. 轨道交通工程重大风险源监督管理工作经费，预算金额407.88万元，资金来源一般预算拨款；
3.一般预算安排的污水处理服务费，预算金额14000万元，资金来源一般预算拨款；
4."美丽广西·宜居乡村"农村改厕改厨市本级财政补助资金，预算金额7012.66万元，资金来源一般预算拨款；
5.建设工程质量监督抽测费，预算金额400万元，资金来源一般预算拨款。
（六）涉密事项处理说明
本部门无涉密事项。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 政府购买服务预算表
11. 项目支出预算绩效目标表
附件下载：2018年部门预算公开附件.xls
- 上一篇：没有了
- 下一篇：南宁市旧城改建工作推进办公室2018年部门预算及“三公”经费预算